柳州职业技术学院采购管理办法

来源: 发布时间:2017-10-23 浏览次数:236 次 【字体:


柳州职业技术学院采购管理办法

                  

第一章 总则

第一条  为加强我校采购管理,使各类采购工作规范化、程序化,提高经费的使用效益,避免造成资源浪费和不必要损失,保证教学、科研等各项工作的顺利进行,根据政府采购法规和相关政策文件,结合学校的实际工作,制定本办法。

第二条  本管理办法适用于使用学校各类资金采购货物和服务的行为。本办法所称的货物是指各种形态和种类的物品,包括各种仪器设备、教学器材、教学图书等;服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第三条  本办法所称的政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购的具体方式由柳州市政府采购办按相关法规确定,政府采购采用以下方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

小额办公家具、通用办公设备、通用电器采用政府采购中的定点采购、协议采购方式。

不属于政府采购范畴的,完成学院内部审批后,采用以下方式:部门自行采购、市场询价采购、学校询价采购、学校定点采购。

纳入学校统一管理的采购内容包括:

1.教学仪器设备及配套器材,包括教学、实训、科研的仪器设备及配套器材、实训耗材等;

2. 纸质图书、电子资源及软件,包括各类图书、教材、期刊(不含报纸)、电子资源、教学软件、办公软件等;

3. 后勤及保障服务设施,包括办公家具、教学桌椅、食宿设备、空调、电气设备、保卫监控设备、印刷及宣传品、物业管理等。

第四条  各类采购工作必须严格执行国家有关法律、法规和规定,必须严格执行学校制定的审批程序,必须遵守学校的规章制度。遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第五条  与采购相关的人员必须奉公守法、廉洁自律。控制法律风险,依法依规组织开展政府采购活动,明晰事权,依法履职尽职,既不能失职不作为,也不能越权乱作为。任何人不得超越制度和程序办事,因不履行规章制度而产生的问题,由相关人员承担责任。

第六条  严格遵守保密要求,禁止在招投标活动中收取回扣,不得以任何形式泄露招标相关信息,杜绝与投标方串标、围标等可能影响公平竞争、损害学校利益和国家利益等违规违纪的行为。不得接受企业任何礼品、礼金及参加有碍公务的任何形式的活动,否则按有关法律法规处理。

第七条  根据《柳州职业技术学院重点领域(关键环节)监督检查暂行办法》(柳职院字〔2016〕17号),学校采购相关业务工作由后勤与资产管理处负责监督,纪检监察室负责监督后勤与资产管理处的业务监督情况,并可视具体情况对采购工作的关键环节进行监督或随机抽查。

 

第二章 采购管理职责

第八条  采购流程由申请采购部门、项目经费管理部门、后勤与资产管理处资产管理科(以下简称“资产管理科”)、内部审计室和其他相关职能部门在各自职责范围内分别完成。各部门在各自负责的职责范围内出现问题,根据本办法相关条款追责。

第九条  申请采购部门职责

1.申报年度政府采购计划。申请采购各部门应在学院当年预算下达后十个工作日内,由部门主管资产负责人按学校下达的预算上报年度采购计划,提交《xx年度部门采购计划申请表》(附件1)。表中应明确资金来源情况,且金额应与学校下达的年度预算一致。逾期提交或提交的表格不符合要求,在校内网上进行通报。通报之后五个工作日内,还未整改或提交材料的,资产管理科不予办理采购审批手续。若年中有文件下达项目资金的,在收到下达资金文件五个工作日内,由部门主管资产负责人上报年度采购追加计划(填写要求参照年度采购计划)。

2.拟订采购需求,组织召开项目可行性论证会议以及参加采购论证会议。采购论证会前申购部门须将论证材料、采购需求、三家询价报价表等资料发给资产管理科及参加会议相关人员,以便参会人员了解会议论证内容。会议记录须提交到资产管理科备案。

3.提供、修改与审核采购需求,同时审核、修改评分标准中等含有技术参数的内容及售后服务等相关商务要求。相关修改意见必须报资产管理科备案。

4. 项目采购论证会议通过后五个工作日内,由申购部门办理网上采购审批手续,填报“设备、器材、维修和服务等采购事项审批表”,上传项目论证相关资料、采购需求以及三家报价等;同时向资产管理科提交采购需求、三家报价等纸质资料,以便办理教育局及财政局相关审批手续。

4.回答对招标文件内采购需求的咨询与质疑。答复的咨询和质疑需要形成文件资料报资产管理科备案。

5.核对拟签订合同相关技术条款。执行合同、组织项目初验收并形成《项目初步验收报告》(附件2)报资产管理科备案。初验收通过后3个工作日内向资产管理科通过CRP邮件形式提交学院最终验收申请。

6.按合同约定时间,及时完成项目的结算付款手续及履约保证金的支付手续,并报后勤与资产管理处备案。

第十条  项目经费归口管理部门负责审核采购资金来源和预算。

第十一条  资产管理科职责

1.审核申请采购部门提交的年度采购计划,汇总成全校年度采购计划并报教育局及财政局审批。

2.建立供应商库、评审专家库及代理机构库。

3.上报政府采购月度计划。

4.选择招标代理机构, 签订委托代理协议。

5.组织召开项目采购论证会议。邀请申购部门、技术专家、内部审计室等部门人员审定采购需求、预算控制价格、技术参数(含核心技术参数)、评分标准等招标文件内容。

6.组织编制招标文件,确定招标文件的商务条款,包含投标资质、资格审查内容等。审核招标文件中评分标准、付款方式、质保期限、优惠、结算方式及违约责任等条款。

7.在校园网发布采购公告。

8.组织政府采购,完成开标会相关事务。办理政府采购校外专家劳务报酬支付手续。

9.在校园网发布中标(成交)结果公告。

10.组织回答供应商针对招标文件、中标(成交)结果的咨询与质疑。

11.每年对招标代理机构工作情况进行评价,作为选择招标代理机构的主要依据。

12.组织评审确定学校定点采购单位。

13.审核合同,包括合同价款及供应商是否与中标(成交)确认表中所列内容一致;合同中关于付款方式、质保期限、优惠、结算方式及违约责任等条款是否与中标(成交)人的投标文件相符。组织签订合同,组织项目最终验收,出具验收报告。(附件3)

14.归档与上报相关资料,包括招标文件、合同复印件、论证会会议纪要、验收报告等。

第十二条  内部审计室职责

1.审核预算价的制定依据是否充分、价格是否合理。

2.审核招标文件中招标控制价的金额是否真实合理。

3.负责项目的审计工作,参与政府采购相关工作的管理,参加项目论证、学校询价、评标监督及验收

第十三条  相关职能部门职责

按照职责对采购项目进行规划和指导,归口组织项目的校内评审,监督检查项目执行和项目绩效完成情况,根据需要参与或组织项目验收工作。

1.教务与实训管理处组织教学相关项目立项的学校论证;

2.科技开发处、校企合作处组织科研项目、校企合作项目立项的学校论证;

3.财务处负责对项目的经费预算进行审核;

4.信息服务中心负责对网络、软件、计算机相关项目立项的学校论证;

5.后勤与资产管理处负责对项目实施过程中涉及到的基建改造、供电改造、网络布线、内饰装修等进行评审;

6.纪检监察室负责工作纪律方面的监督。

第十四条  招标代理机构职责

1.接到学院项目委托三个工作日内拟定工作计划并提交给资产管理科审定后执行。

2.编制采购文件和开标、评标程序等,对采购需求中有可能出现异议或不符合相关法规的提出修改建议,并按规定送资产管理科审定。

3.负责采购文件的澄清、答疑等具体工作,并向供应商发出澄清函或更改通知。

4.编写招标公告,在指定的报刊、网上刊登和发布招标公告。

5.按规定抽取专家评委。组织开标、评标会,复核评标公告。

6.发出中标(成交)通知书,公布中标(成交)结果,印刷合同书并组织资产管理科代表学校与中标(成交)人签订合同。

 

第三章 采购项目调研、立项及论证

第十四条  申请采购部门应加强对项目预算调研阶段的管理。参与调研报价的企业需实质性三家以上,提高项目预算合理性。

第十五条  单项采购金额达到壹佰伍拾万元及以上的重大项目原则上应后勤与资产管理处牵头、会同申请采购部门、内部审计室共同进行项目调研考察,考察过程中不接受厂商的食宿安排。申请采购部门负责参数、性能及功能、设备前瞻性等技术方面的调研,力求建设项目实用性、先进性和经济性的优化组合。内部审计室负责价格方面的调研。

第十六条  申请采购部门应严格遵守相关法规,在充分调研的基础上,组织分管校领导、专家组(教学团队、专业教师)、财务人员参与对项目进行学校立项论证。论证内容至少包括所申报项目的必要性、可行性、安全性、采购需求、申报预算金额使用与管理等方面。认真填写《大宗采购可行性论证及申报表》(教改、科研、校企合作项目适用)(附件4-1)或《项目立项论证记录》(除教改、科研、校企合作项目以外适用)(附件4-2),其中必须包括明确的技术参数、预算价格、设备购置明细表。

第十七条  立项通过且资金落实后二十个工作日内,由申购部门提交申请,后勤与资产管理处组织项目采购论证会。会议应邀请申购部门、技术专家、审计人员、财务人员和相关人员参与。论证内容包括主要设备的确定、是否分标、参数是否有排他性、交货时间及售后服务要求、评标候选人等等。资产管理科填写《采购项目论证会记录》(附件5),经会议代表签字确认后留存备查。

    第十八条  若需采购进口设备,应按照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》(财库[2007]119号)规定进行论证及相关资料的准备。同时必须了解海关免税《告知书》(附件6),了解进口免税设备应尽的义务。

第十九条  申请采购部门提交的《大宗采购可行性论证及申报表》或《项目立项论证记录》,必须确保国内至少有三家厂商的产品在预算内可以满足所列技术参数及要求,并提供满足所有参数及要求的三家询价报价文件(附件7)。如只能由单一厂商提供的,可在设备购置明细表中注明“申请单一来源”,按政府采购中单一来源采购办法申请报批。经后勤与资产管理处核实,出现以下情况之一的,申请采购部门必须向后勤与资产管理处及内部审计室做出书面解释,后勤与资产管理处及内部审计室视具体情况,可要求申请采购部门对申购方案做必要修改或对申购方案重新论证:

1)申请采购部门提出的主要技术参数及功能要求、交货时间及售后服务条款,所列三个参考品牌不能全部满足要求的;

2)申请采购部门申购的同一品牌同一型号设备预算价格与后勤与资产管理处所了解的价格相差超过30%以上的。

第二十条  对于单项设备预算金额较大(指单项金额在伍拾万元以上)或高新技术的设备采购方案,后勤与资产管理处可要求申请采购部门举行申购项目推介会,邀请所列参考品牌厂家或代理商到会作进一步的产品介绍及技术咨询。后勤与资产管理处、教务与实训管理处、内部审计室等相关部门应派人参加推介会。

第二十一条  向政府相关部门报批采购项目,政府批复项目后,不能实质性修改采购方案,否则该方案无效,需重新申报。

 

第四章 采购方式的确定

第二十二条  采购方式按照总则第三条规定,由后勤与资产管理处处长在CRP采购申请流程中提出意见,并报校领导审批。

第二十三条  拟购货物(或服务)属于政府采购范畴的,按政府采购相关规定执行。凡达到政府采购公开招标标准的物资(设备)均应采用公开招标方式采购。

第二十四条  拟购货物(或服务)不属于政府采购范畴的,且单次申购金额在3000元以下的,由申购部门采用部门自行采购方式采购;单次申购金额在3000-30000元的,可以采用市场询价方式采购,由申购部门不少于2人及后勤与资产管理处1人共同参与确定;单次申购金额在30000-300000元的,可以采用学校询价方式采购,由申购部门、后勤与资产管理处、内部审计室共同参与评议,必要时可邀请相关专家参与评议单次申购金额在300000以上,原则上通过招标代理机构进行公开招标采购。

符合以下情况可实施市场询价采购:①由于申购商品较分散; ②经学校询价无三家及以上商家响应的;③因情况紧急经过审批的。

拟购货物(或服务)不属于政府采购范畴的,且属于学校定点采购范围内的货物和服务,需按学校规定采用学校定点方式采购,不再执行上述三种采购方式。

第二十五条  任何情况下,均不得化整为零采取其他方式采购。若发现拆单进行采购,根据本办法相关条款追责。

 

第五章 招标代理机构的确定

第二十六条  根据招标代理机构类似项目采购资质与业绩,学校对其综合评分高低等因素,由后勤与资产管理处及内部审计室共同选择确定招标代理机构。依据年度评价报告,若招标代理机构在项目招标中出现失误的,学校可视具体情况在一定时间内暂停与其合作。

 

第六章 招标文件审核

第二十七条  招标文件审核流程

1.资产管理科组织招标代理机构根据使用部门提出的采购需求编制招标文件;

2.申请采购部门对标书内容(包括参数及要求前后一致性方面)进行审核并修改;

3.资产管理科汇总申请采购部门意见并进行检查,复核无误后报招标公司审定; 

4.对壹佰伍拾万元及以上的重大项目标书,经资产管理科初审无误后,报后勤与资产管理处处长复核,复核无误后报招标公司审定。

5.若招标文件中出现失误的,按各部门职责范围根据本办法相关条款追责

第二十八条  申请采购部门要正确处理好与潜在供应商的工作关系。申请采购部门应掌握项目采购的控制权,除市场调研和项目预算环节需要企业参与外,不允许将填写项目申报文本、项目评审资料交给企业编制,更不得出现由投标企业代理填写招标文件、技术参数的情况,不得在招标文件中出现违规的倾向性问题,若发现根据本办法相关条款追责。

 

第七章 采购公告

第二十九条  政府采购的公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商和邀请招标项目,由政府采购招标代理机构按政府采购规定发布采购公告,同时由资产管理科在校园网发布采购公告。

第三十条  属于学校询价采购方式确定的项目,由资产管理科在校园网发布采购公告。

 

第八章  

第三十一条  学校建立物资(设备)政府采购评标专家库,专家人选由申请采购部门制作《大宗采购可行性论证及申报表》时全程参与的专业教师(不少于两人)、教学团队负责人及二级学院负责实训教学的领导组成。在开标前一天,由后勤与资产管理处及内部审计室随机抽取一人,作为学校代表担任政府采购项目业主评委。

第三十二条  后勤与资产管理处指派一人参与评标过程,负责协助学校评委对政府采购中各竞标人的商务条款等相关事项进行审核评定。内部审计室可视项目具体情况派出一人作为学校监督人员对评标过程进行全程监督或随机进行抽查。

第三十三条  各部门参与政府采购评标的业主评委,应与学校签订《评标责任承诺书》(附件8),在评标过程中若发生重大失误,如中标人的(投标文件中承诺的)主要技术参数及功能要求、交货时间及售后服务条款等与招标文件不符(低于招标文件要求)等,导致项目无法按原要求完成,根据本办法相关条款追责。

 

第九章 合同审核、签订及执行

第三十四条  后勤与资产管理处负责合同商务条款的审核。申请采购部门负责合同技术条款相关内容的审核。保证合同货物的数量、品牌、规格、质量或服务内容与投标文件内容一致。

第三十五条  后勤与资产管理处负责组织合同送审及签订。合同签订完成后,资产管理科根据合同约定情况,编制用款计划上交财务处。

第三十六条  拟签合同具备法律效力,原则上不允许调整货物。在特殊情况下,货物需要调整的,必须满足以下条件:货物质量、技术参数及售后服务不能低于合同约定要求;变更后所供货物的市场价格不低于合同价格。在货物交付时,若出现所供货物在数量、金额、售后服务不变的前提下,性能、参数高于合同约定的,由申请采购部门提交书面材料《采购项目变更申请表》(附件9),申请采购部门及归口管理部门签署意见同意接受后,报后勤与资产管理处备案。签订补充协议后,予以验收。

第三十七条  合同内容(如货物类型、数量、金额、性能、参数)原则上不允许发生重大变更。一旦发生,根据本办法相关条款追责。同时,使用部门要组织本部门专业人员进行初步论证,并邀请后勤与资产管理处、内部审计室人员参与。在变更金额达到合同总金额的20%及以上,须向主管副校长报告;在变更金额达到合同总金额的30%及以上或主要设备发生变更的,须同时向主管副校长及校长报告。在无法确认所供货物高于或等同于合同约定时,应邀请校外专家进行论证,征求专家意见,同时报校领导审批。签订补充协议后,报政府采购办备案。

第三十八条  申请采购部门对中标商提供的设备对照合同条款逐一验货并签字,保证执行的数量、品牌、规格、质量或服务与合同一致。全部货物签收完成五个工作日内,申请采购部门提交《政府采购合同款、履约保证金支付意见表》(附件10)于财务处,根据合同付款条款办理支付首款手续,并报后勤与资产管理处备案。

第三十九条  申请采购部门组织采购项目实施监管采购项目合同的执行项目执行率与申请采购部门绩效考核挂钩。

 

第十章 项目验收管理

第四十条  对于产品验收,在交付、安装、测试和试用后实施验收。对于服务验收,在服务结束后进行验收。

第四十一条  申请采购部门应根据项目合同,在约定的时间内检测合同约定的各项技术指标的完成情况,并核对产品技术指标、使用性能、规格、型号、数量等是否与合同一致。若在初验过程中发现问题,应及时反馈提交中标商解决。初验合格后,应出具项目初步验收报告,需要使用部门两名专业老师签字、一名部门主管采购领导签字确认;初步验收通过3个工作日内,向后勤与资产管理处申请办理学校验收手续。

 第四十二条  学校验收由后勤与资产管理处进行组织。合同金额在伍拾万元以上(含伍拾万元)的,验收时由使用部门委派至少2人以上(其中含一名部门领导)、1名学校参与论证的专家、后勤与资产管理处委派1人、内部审计室委派1人共同参与验收;合同金额在壹拾万至伍十万元的,验收时由使用部门委派至少2人以上(其中含一名部门领导)、后勤与资产管理处委派1人、内部审计室委派1人共同参与验收;合同金额在壹拾万元以下的,验收时由使用部门委派2人(其中含一名部门领导),后勤与资产管理处委派1人共同参与验收。验收以合同为依据,对货物的数量与质量,按相关技术要求或产品验收标准,使用部门填写《柳州职业技术学院采购项目验收报告》,验收后验收组成员签字。

第四十三条  必要时可邀请校外专家参与验收。聘请校外专家费用应在项目预算中体现。

第四十四条  应加强对验收环节管理。验收不合格,应拒绝接受,并作专项验收报告,参加人员签字,按合同有关条款处理。未完成验收的项目不得支付项目尾款。

 

第十一章 结算与付款

第四十五条  结算时应该由申请采购部门提交《柳州职业技术学院物资(设备)采购、维修审批表》审批表(CRP流程),手工填写实购数量及实购金额,附上《柳州职业技术学院设备采购项目验收报告》、《项目货物合同书》、《政府采购合同款、履约保证金支付意见表》、“购货发票”、“固定资产入库单”等构成报账结算凭证到财务处办理结算手续,并报后勤与资产管理处备案。

第四十六条  质保期到期十个工作日内,申请采购部门根据合同履行情况及设备运行情况,提交《政府采购合同款、履约保证金支付意见表》于财务处,根据合同条款办理中标商的履约保证金的返还支付手续,并报后勤与资产管理处备案。

第四十七条  财务处与后勤与资产管理处每月进行资本性支出款项的核对,确保完成项目预算执行率。

 

第十二章 责任追究

  第四十八条  参与学校采购与招标活动的工作人员有下列情形之一的,责令限期改正;限期之内不改正的,视情节轻重由学校督导室或纪检监察室给予相应处理,并予全校通报,分管领导负连带责任: 

 1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的; 

 2.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的;

 3.以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商,对潜在投标供应商实行差别待遇或者歧视待遇,或者招标文件指定特定的供应商、含有倾向性或者排斥潜在投标供应商的其他内容的; 

  第四十九条  业主评委有下列行为之一的,责令改正;造成重大失误的,视情节轻重由学校督导室或纪检监察室给予相应处理,并予全校通报: 

  1.明知应当回避而未主动回避的; 

  2.在知道自己为评标委员会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的; 

  3.在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的; 

  4.未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。 

  上述行为影响中标结果的,中标结果无效。 

  第五十条  任何部门或者个人非法干预、影响评标的过程或者结果的,责令改正;造成严重后果的,视情节轻重由学校督导室或纪检监察室给予责任部门或个人相应处理,并予全校通报。 

     第五十一条  参与学校采购与招标活动的工作人员必须遵守国家的法律、法规和学校的有关规章制度,对存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的责任人,视情节轻重由纪检监察室追究责任。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。

 

第十三章 附则

第五十二条  本办法由后勤与资产管理处负责解释。采购具体操作流程另行规定。

第五十三条  本办法自下文之日起施行。我柳职院字〔2011〕54 号《关于修订柳州职业技术学院物资(设备)自行采购管理暂行规定的通知》、柳职院字〔2011〕55 号《关于修订柳州职业技术学院物资(设备)政府采购工作管理暂行办法的通知》、柳职院字〔2012〕40号《关于修订柳州职业技术学院物资(设备)政府采购工作管理补充规定的通知》及之前文件废止。

 

 

附件:

1.xx年度部门采购计划申请表》

2.《项目初步验收报告》

3.《柳州职业技术学院采购项目验收报告》

4.大宗采购可行性论证及申报表》

5.《采购项目论证会记录》

6.《告知书》

7.《询价文件》

8.《评标责任承诺书》

9.《采购项目变更申请表》

10.《政府采购合同款、履约保证金支付意见表》

 

附件1

柳州职业技术学院

XX年度部门采购计划申请表

部门名称:                     

编号

产品/服务名称

产品/服务类型

物资/设备/服务/其它

规格

型号

单位

数量

单价

总价

资金来源

需求采购到位日期

部门项目负责人

联系电话

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采购费用合计

 

编制:            部门论证:                               部门审核:                 分管校领导批准:               

附件2

项目初步验收报告

 

项目名称:XXXX项目(合同编号:     

验收地点:

验收时间:

中标单位:

验收意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

验收结论:□通过      □不通过

验收小组成员(签字并盖章):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

柳州职业技术学院采购项目验收报告 

 

根据采购项目(      )的合同约定,我单位对(         )采购项目中标(或成交)供应商(                  )提供的货物(或工程、服务)进行了验收,验收情况如下:

序号

名称

货物型号规格、标准及配置等(或服务内容、标准)

数量

金额()

存放场地

管理员

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

        计:       

合计大写金额:               元整

验收具体内容

(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收;并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附加是否达到合同约定等,可附加)

验收小组意见

验收结论性意见:验收合格,同意办理结算手续  

                □验收不合格,待成交供应商整改后再次验收

 

验收小组成员签字:

 

 

后勤与资产管理处验收人: 

 

            

 

内部审计人员签字:

 

中标或者成交供应商负责人签字或盖章:        

 

联系电话:                            

 

注:1、本报告由使用部门依照合同填写(如有变更补充手续的将相关资料附后),    核对无误后打印一式两份带到验收现场。

   2、如合同内容较多,可将清单附后作为验收报告不可分割的一部分。

   3、当验收不合格时需由成交供应商负责人在本表上签字。

 

附件4-1

柳州职业技术学院

大宗采购可行性论证及申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总 项 目 名 称:XXXXXXXXXXXXX

 

分 项 目 或 者   XXXXXXXXXXXXX

实训(验)名称: XXXXXXXX

 

申  报  单  位:柳州职业技术学院

XXXXXX

申  报  时  间:XXXX年XX 月XX日

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基 本 情 况

总项目名称

 

负责人

 

分项目名称

 

负责人

 

设备购置

购置总金额

万元

采购方式

政府采购

使用资金来源

中央支持资金

 

地方政府资金

 

学校自筹资金

万元

其他资金

 

建设与使用

情况

现有设备资产总值

 

建设需求

 

扩建

使用人员

   

在校专业学生数

 

使用场地

 

管理人员

 

其他相关说明

 

项 目 论 证

一、建设项目的必要性与可行性(从目前教学及设备状况、教学改革、专业发展、完成教学计划、教学大纲需要等方面进行论述)

 

 

 

 

 

 

二、项目所能完成教学计划、教学大纲的课程实验、实训(列举门数):

    

 

 

 

 

 

三、项目所能完成的科研、生产或其他任务:

 

 

 

 

 

 

四、预计使用效益(产学效益、学时/年、学生人数等)

 

 

 

 

 

 

五、项目采购方案(必须注明:1、设备采购计划中哪些是主要设备?为什么选择这几种参考品牌及型号?2、为什么要买这样的数量?3、价格的预算依据是什么?)

 

物资(设备)采购计划简表(另附技术参数一览表)

序号

物资(设备)名称

规格型号

数量

单价

总价

备注

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

...

 

 

 

 

 

合计金额

(大写):                    元整           (小写)¥: 

项 目 评 审

系部项目论证意见

方案经过我系多方调研,所申购物资(设备)技术参数及数量均为满足教学需求所设定,并无唯一性(排他性)条款,预算价格依照我系与三家供应商询价后综合评估后确认(三家报价附后),集体讨论通过,现申请学院论证。

 

专业教师签名:XXX、XXX                      教学团队带头人签名:XXX

                   部门负责人签名:XXX

年   月   日

             

 

 

技术参数一览表(参考格式)

序号

数量

单位

参考品牌

技术参数及性能(配置)要求

1

5

NEC、3M、松下

技术参数要求:

1、亮度:≥3000流明(ISO21118标准);

2、标准分辨率:1024×768;

3、对比度:≥500:1;

4、液晶板尺寸:≥0.63英寸;

5、灯泡标准亮度模式寿命≥3500小时;

6、内置扬声器≥5W,能够满足一般教室的使用要求;

7、具有断电保护直接关机功能,在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏;

8、机器设计采用两侧同时进风冷却系统,机壳采用散热防尘设计,投影机内部各光学通道采用紧密封式防尘设计;

9、配备网络接口,可把投影机连接网络,并配备有相应的软件,可在网络内对投影机进行管理、监视、控制和日程设置,同时还可以实现自动邮件提醒设置,让管理人员能够最及时了解监控投影机运行情况;

 

 

附件4-2

XX项目立项论证记录

 

会议日期

 

主持人

 

参加人员

 

会议主题

XX项目立项论证

资金来源及金额

 

 

论证内容

1.申报项目的必要性、可行性

   2.采购需求

3.申报预算金额

   4.项目实施及管理

   5.达到效益

专家反馈意见:

 

 

 

会议结论及签名

方案经过我系多方调研,所申购物资(设备)技术参数及数量均为满足教学需求所设定,并无唯一性(排他性)条款,预算价格依照我系与三家供应商询价后综合评估后确认(三家报价附后),集体讨论通过,现申请学院论证。

 

   专家签名                               项目申请人签名:  

         

           申购部门领导签名: 

参会其他人员签名:

 

 

 

                                              年       月      日

 

附件5

会议日期

 

主持人

 

参加人员

 

会议主题

XX项目招标参数论证

资金来源及金额

 

 

 

 

 

 

 

形成的决定

会议结论

1.确定主要设备,关键条款

   2.是否分标

3.参数是否具有排他性

   4.交货时间

7.售后服务要求

8.评标候选人确定:(各部门应要求候选人必须提前对招标文件进行仔细阅读并做专业团队研讨交流  3人)

      

签字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

XX项目采购论证会议记录

 

 

附件6

201710231601050746.Jpeg

附件7

柳州职业技术学院采购方案询价报价表(格式)

填表说明:

1、报价商需填入单价、总价、所供品牌型号、交货期及免费保修期。总报价包括货物价格、运费、安装调试及税费。

2、如报价商所报品牌完全响应我校的功能及技术参数,则填写“参数完全响应”,如发现本表所列功能及技术参数有唯一性或者指向性的,则填写“除红字部分为XX品牌独有功能(参数)外均响应”并将唯一性或排他性的内容涂为红色

序号

仪器设备名称

参考品牌及型号

功能及技术参数

单价

数量

报价商

所供品牌型号

功能及技术参数响应情况

1

桌椅

定制

规格:3800W*1600D*760H,三聚氰胺纤维板,防火耐磨板贴面,50*50方管,喷涂处理,6条连杆3只脚,面板为25mm板。1套含1张桌子配12张椅子(电镀架、靠背为蓝色工程塑料)

2500

1

志光ZG1102

参数完全响应。

2

台式计算机

联想、惠普、戴尔

i5-6400 (CORE I5 2.7G 6M缓存)/MATX H110 PCI主板/1*4G DDRIII2133/1T 硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/集成显卡 /防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/WIN7 HOME 三年有限保修及上门/门到桌安装验机/EDU/24 USB/180W/ES/85PLUS(SO)/系统风扇/无报警开关/20L机箱/并口/19.5W

4300

30

惠普MT1122

红字部分全部满足就有唯一性,其余参数及功能均满足

3

....

...

...

...

1

 

 

总报价:XXXXX元。 

交货期:自合同签订之日起 三个月内安装调试完毕交付使用

免费保修期:自验收之日起三年内全免费保修。

报价商名称:(加盖公章)

 

联系人:                                                   联系方式:

 

附件8

评标责任承诺书

受柳州职业技术学院指派,本人参加XXX项目采购(采购编号:   )的评标工作。

在评标期间,本人承诺严格遵守以下规定:

1.严格遵守有关保密的法律、法规和规定,严格自律,自觉接受监督。 

2.有下列情形之一的,应主动提出回避: 

   1投标人或其代理人的近亲属;(2)与投标人有经济利益关系,可能影响投标公正评审的;(3)曾因在招标、评标及其他与招标投标有关活动中从事违法违纪行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.不向任何人泄露评标专家、工作人员名单。  

4.遵守评标作息时间规定,未经批准不得离开评标场所,严禁个人与投标人单独联系和接触。  

5.客观、公正地履行职责,遵守职业道德,实事求是,不得有主观偏见。严格按照招标文件和评标大纲的要求对投标文件进行客观的分析和评价,对所提出的评审意见承担个人责任。

6.不得接受投标人馈赠的礼品、礼金、礼物、各种有价证券和宴请;不得参加投标人组织的文化、娱乐和体育活动;不得要求投标人报销应当由个人支付的各种费用或者索要钱物等。  

7.从投标截止日期到签订合同时止,有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关合同的意向等相关情况均不得对外透露。  

   8.发现违纪违规行为,有义务及时向现场监督人员或学校纪检监察室举报,举报电话:3156485。  

 

                                      承诺人(签字): 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

柳州职业技术学院采购项目变更申请表

申购部门

柳州职业技术学院XXXX部门

项目负责人

XXXX

项目名称

XXXX 

项目合同总金额(元)

xxx

我部门于XXX日通过学校询价或政府采购的XXXX项目,中标总金额XXXX元,中标商为XXXX。合同履行期间,因XXXX原因(必须详细说明原因),在保持合同总金额、售后服务保持不变的前提下,申请对其中的XX设备进行修改。具体为:

序号名称原品牌型号原技术参数原单价变更后品牌型号变更后技术参数备注1数显鼓风干燥箱崂山M20内胆规格: 450×450×350mm,功率:0.8~1.6KW,1200崂山M21内胆规格: 550×550×350mm,功率:1~2.5KW,单价不变、型号升级技术参数更高2台式计算机清华同方T25I3/4G/500G/2G独显/21’显示器4100联想启天M360I3/4G/500G/2G独显/21’显示器单价及参数不变,品质更好

 

申购部门

    

(公章)

 经部门专业团队讨论,一致同意上述变更,请领导批准。

专业团队:                     团队负责人:     

(签字)                                     

 

申购部门领导:                  

(签字)            

归口管理部门审批(公章)

 

             处领导:    

                        

 

后勤与资产管理处审批(公章)

 

 

         处领导:   

                    

 

附件10

政府采购合同款、履约保证金支付意见表

合同编号

LZG16-201-001 

政府采购项目名称

新校区宿舍家具 

供应商名称

柳州市浩诚办公家具有限公司 

合同金额

567600.00

□验收日期

□到货日期

        

支付项目

合同进度款 

□第1  30% ,金额170280.00    

□第2     %,金额                

 

合同尾款:□比例     70%,金额397320.00    

 

合同履约保证金:□

 

支付依据

□合同条款:第二条 付款方式  之约定

 

□合同条款:第九条  履约保证金 之约定(期满     ) 

支付金额

397320.00元 

使用部门意见

□符合合同约定,同意支付合同进度款

 

□符合合同约定,同意支付合同尾款 

 

□符合合同约定,同意退还合同履约保证金 

使用部门资产管理员

(签名)

 

 

                               

使用部门负责人

(签名及公章)

 

 

 

                               

后勤与资产管理处

(备案签名)