柳州职业技术学院采购管理程序,流程二:政府定点、政府协议采购(零星采购)

来源: 发布时间:2017-12-20 17:18 浏览次数: 【字体:

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流程二:政府定点、政府协议采购(零星采购)

流程图

实施

部门

责任人

过程描述及注意事项

支持性文件及记录

各部门

负责人

确定是否上报年度计划,是否安排预算。

《xx年度部门采购需求申请表》

各部门

负责人

1.零星家具采购根据需求,进行询价,确保至少有三家报价资料,内部审计室进行抽查。

2. 其余定点、协议采购商品,可以在“柳州市政府采购网”上根据需求查询型号及价格。

柳州市政府采购  http://www.zfcg.gov.cn/

内部审计室

科员

内部审计人员对申购部门提交的采购需求进行抽查,审核预算价的制定依据是否充分、价格是否合理

 

申购部门

负责人

根据询价或查询结果,由申购部门办理网上采购审批手续,填报“设备、器材、维修和服务等采购事项审批表”,并有相关申购批示等。

CRP《设备、器材、维修和服务等采购事项审批表》

后勤与资产管理处

采购干事

1. 向政府相关部门报批采购项目,政府批复项目后,不能实质性修改采购方案,否则废除该方案重新申报。              

2.政采审批表由后勤处汇总,资金方向由财务处填报。

3.向教育局报送政采审批表。并在审批完之后录入政采系统,由财政局进行审批。10+2+7工作日

 

后勤与资产管理处

科长

1. 资产科负责组织合同送审签订,参考合同评审程序执行。

2. 资产科负责组织中标供应与采购申请部门对接。

 

申购部门

负责人

申购部门对中标商提供的设备对照合同条款逐一验货并签字,保证执行数量、品牌、规格、质量或服务与合同一致。

 

后勤与资产管理处

资产干事

1.由申购部门初验后,crp邮件形式申请验收。

2.由后勤与资产管理处、申购部门、财务处、内部审计室和相关部门进行验收。验收以合同为依据,对货物的数量与质量,按相关技术要求或产品验收标准,申购部门填写《柳州职业技术学院采购项目验收报告》,验收后验收组成员签字。

3.资产管理干事办理入库手续。

《柳州职业技术学院采购项目验收报告》

后勤与资产管理处

资产干事

申请付款时,付款申请单后附《采购项目验收报告》、“采购项目合同书”、“购货发票”、“固定资产入库单”等构成报账结算凭证,到财务处办理结算手续。