柳州职业技术学院采购管理程序,流程三:学校询价采购

来源: 发布时间:2017-12-20 浏览次数:60 次 【字体:

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流程三:学校询价采购

流程图

实施

部门

责任人

过程描述及注意事项

支持性文件及记录

各部门

负责人

确定是否上报年度计划,是否安排预算。

《xx年度部门采购需求申请表》

各部门

负责人

根据需求进行询价,确保至少有三家报价资料,内部审计室进行抽查。

 

申购部门

负责人

根据询价结果,由申购部门办理网上采购审批手续,填报“设备、器材、维修和服务等采购事项审批表”,并有相关申购批示等。

CRP《设备、器材、维修和服务等采购事项审批表》

后勤与资产管理处

采购干事

根据申购部门提出的参数、商务要求、预算等,编制学校询价文件

 

后勤与资产管理处

科长

审核询价文件

 

后勤与资产管理处

采购干事

根据科长审核过的询价文件在学校网站上发布询价公告

 

后勤与资产管理处

采购干事

组织内部审计室、申购部门人员同时参与审核,确定最终供货商家

 

申购部门

负责人

1. 申购部门负责组织合同送审签订,参考合同评审程序执行。

2. 提交一份合同副本后勤处备查

 

申购部门

负责人

申购部门对中标商提供的设备对照合同条款逐一验货并签字,保证执行数量、品牌、规格、质量或服务与合同一致。

 

后勤与资产管理处

资产干事

1.由申购部门初验后,通过crp邮件形式申请验收。

2.由后勤与资产管理处、申购部门、财务处、内部审计室和相关部门进行验收。验收以合同为依据,对货物的数量与质量,按相关技术要求或产品验收标准,申购部门填写《柳州职业技术学院采购项目验收报告》,验收后验收组成员签字。

3.资产管理干事办理入库手续。

《柳州职业技术学院采购项目验收报告》

申购部门

负责人

申请付款时,付款申请单后附《采购项目验收报告》、“采购项目合同书”、“购货发票”、“固定资产入库单”等构成报账结算凭证,到财务处办理结算手续。