柳州职业技术学院采购管理程序,流程四:市场询价采购

来源: 发布时间:2017-12-20 17:19 浏览次数: 【字体:

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流程四:市场询价采购

流程图

实施

部门

责任人

过程描述及注意事项

支持性文件及记录

各部门

负责人

确定是否上报年度计划,是否安排预算。

《xx年度部门采购需求申请表》

各部门

负责人

根据需求进行询价,确保至少有三家报价资料,内部审计室进行抽查。

 

申购部门

负责人

根据询价结果,由申购部门办理网上采购审批手续,填报“设备、器材、维修和服务等采购事项审批表”,并有相关申购批示等。

CRP《设备、器材、维修和服务等采购事项审批表》

后勤与资产管理处

采购干事

根据申购部门提出的参数要求、预算等,组织申购部门人员、进行市场询价若后勤处申购项目,内部审计人员需参加

 

后勤与资产管理处

采购干事

根据市场商家报价确定最终供应商

 

申购部门

负责人

1. 申购部门负责组织合同送审签订,参考合同评审程序执行。

2. 提交一份合同副本后勤处备查

 

申购部门

负责人

申购部门对中标商提供的设备对照合同条款逐一验货并签字,保证执行数量、品牌、规格、质量或服务与合同一致。

 

申购部门

负责人

申请付款时,付款申请单后附《采购项目验收报告》、“采购项目合同书”、“购货发票”、“固定资产入库单”等构成报账结算凭证,到财务处办理结算手续。